Производственный план

Рассмотрим отрасль растениеводства по предприятию. В 2010 году зерновые культуры в структуре посевных площадей займут 52%, технические культуры (рапс) - 17%, кормовые культуры - 31%. Производственной программой предусмотрен подсев многолетних трав в объеме 500 га, что позволит улучшить качественный состав кормовых угодий. Для этих целей запланировано убрать 80 га семенников многолетних трав. В целом выполнение производственной программы по растениеводству позволит обеспечить животноводство собственными качественными кормами, а также создать страховые запасы фуражного зерна и консервированных кормов.

В 2010 году планируется выращивать зерновые и зернобобовые культуры на площади 2055га и получить валовой сбор зерна 9247 тонн при урожайности 45 ц/га, а в весе после доработки 7860 тонн при урожайности 38,3 ц/га. Также будет выращиваться рапс на площади 665га: валовой сбор составит в массе после доработки 1065 тонн с урожайностью 16 ц/га.

Валовой сбор кормовых корнеплодов на площади 30 га составит 1800 тонн при урожайности 600 ц/га., кукурузы на площади 250 га - 10590 тонн с урожайностью 424 ц/га. Планируется выращивать многолетние травы на 680 га, в том числе на зеленую массу - 182 га, на сено 418 га, на семена многолетних трав - 80 га. Однолетние травы на зеленую массу планируется посеять на площади 280 га.

Планируется заготовить кормов для общественного поголовья: сено - 1156 тонны, сенажа - 7000 тонн, силоса - 9000 тонн, что позволит заготовить на 1 условную голову на зимне-стойловый период 2010-2011 г. г.38,1 ц. к. ед.

Озимый сев зерновых культур на зерно под урожай 2011 года составит 1050 га, в том числе пшеницы 800 га, ржи 120 га, тритикале 130га, озимого рапса 400 га. Вспашка зяби планируется на 1726 га.

Целесообразно рассмотреть сбыт растениеводческой продукции. В следующем году запланировано реализовать 4000 тонн зерновых и зернобобовых, в том числе пшеницы 2550 тонн, ржи 400 тонн, 800 тонн ячменя (400тонн пивоваренный), и 500 тонн овса, а также 100 тонн сена, 1060 тонн семян рапса.

Теперь рассмотрим, что запланировано в животноводческой отрасли.

В следующем году прогнозируется получить годовой надой от одной фуражной коровы 5800 кг., а среднесуточные привесы КРС достигнут 750 гр. Поголовье КРС в 2010 году будет составлять 2425 голова, в том числе 650 голов коров. Наличие лошадей в 2008 году будет составлять 79 голов.

Также в планируемом году будет произведено продукции выращивания 369 тонн, молока - 3770 тонн. Реализация составит 267 и 3340 тонн соответственно.

Рост объемов производства животноводческой продукции будет осуществляться, как за счет выбраковки малопродуктивного скота, так и за счет повышения продуктивности животных. Одновременно будет проводиться целенаправленная работа по улучшению качества молока, что позволит увеличить объемы реализации молока преимущественно классом "экстра" и высшим сортом.

Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах 2008 года в 2010 году будет составлять 8192 млн. руб., что выше соответствующего периода 2008 года на 8,5%.

На следующий год планируемое потребление электроэнергии на производственные нужды составит 525тыс. кВт час. Потребление дизельного топлива будет составлять 580 тонн и 120 тонн бензина. Потребность в энергетических ресурсах в пересчете на условное топливо составит 1365тонн. Показатель по энергосбережению на 2009 год должен составить (-1%).

Затраты на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции в 2010 году возрастут к уровню прошлого года на 21,6% и составят 13919 млн. руб., в том числе материальные затраты 9132млн. руб., расходы на оплату труда 2636 млн. руб., отчисления на социальные нужды 791 млн. руб., амортизация основных средств и нематериальных активов 1250 млн. руб., прочие затраты 110 млн. руб. Увеличение затрат произойдет за счет увеличения объемов производства на 22% и снижение себестоимости единицы производимой продукции.

Среднесписочная численность - всего, включая наемный персонал в РУП "Дружбинец" в прогнозируемом году будет состоять из 260 человек. Фонд заработной платы составит 2636млн. руб., а среднемесячная заработная плата - 782 тыс. рублей. Рост фонда оплаты труда на 3,2% произойдет за счет увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции на 8,5%. Производительность труда должен составить в 2009 году 56,3млн. рублей, рост к 2009 году 10%.

Смотрите также

Стратегическое планирование деятельности турфирмы ЗАО "Жюль Верн"
Введение   Стратегический менеджмент является итеративным, непрерывным процессом позиционирования фирмы в постоянно меняющемся конкурентном окружении. Управлять стратегически - зн ...

Стратегическое планирование деятельности современной организации
Введение «Конечно, обдумывай "что", но еще больше обдумывай "как"! И.-В. Гете Человек разумный всегда старался сделать меньше, а получить больше и лучше. ...

Стиль управления и стиль руководства: психологическая характеристика
Введение   Возникновение понятия “Стиль руководства" и его изучение можно связать с именем немецкого психолога К. Левина. Название и количество стилей руководства было разно ...